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怀宁县公安局

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索引号: 003123874/201802-00001 所属目录: 部门预决算
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名称: 怀宁县公安局2018年部门预算 发布日期: 2018-01-25
内容概述:
怀宁县公安局2018年部门预算
发布日期:2018-01-25    发布机构:怀宁县公安局    信息来源:怀宁县公安局    



                      第一部分 部门概况


一、部门(单位)主要职责


怀宁县公安局的主要职责维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。


二、部门预算单位构成


从预算单位构成看,2018年部门预算包括本级及下属单位共1个,纳入部门预算编制范围的单位共1个。编制数 384人,目前在职职工 339人(其中:行政 339人)离退休58人(其中:退休 58人)。


 


序号

单位名称

单位性质

1

怀宁县公安局本级

行政单位


 


三、部门2018年主要工作任务


2018年主要工作任务是:维护国家安全;维护社会治安秩序;保护公民的人身安全和人身自由;保护公共财产和公民合法财产不受侵害;预防、制止和惩治违法犯罪活动。


 


第二部分 2018年部门预算情况说明


一、2018年收支预算总体情况


按照综合预算管理的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年收支总预算6154.6万元。收入预算来源包括:一般公共预算拨款5854.6万元,其他收入300万元。支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。


二、2018年收入预算情况


2018年收入预算6154.6万元,其中:一般公共预算拨款5854.6万元,占95.13%;其他收入300万元,占4.87%


三、2018年支出预算情况


2018年支出预算6154.6万元,其中:基本支出5449.6万元,占88.54 %,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出705万元,占11.46%,主要用于经济犯罪侦查、反恐、打拐、禁毒等专项工作,看守所监管民警专项奖励,网络运行维护费等。


四、2018年财政拨款收支预算总体情况


我单位2018年财政拨款收支预算5854.6万元。收入全部来源于本年一般公共预算财政拨款)。支出包括:一般公共安全4749.23万元,占81.12 %;社会保障和就业支出571.77万元,占9.77%;医疗卫生支出190.41万元,占3.25%;住房保障支出343.19万元,占 5.86%


五、2018年一般公共预算财政拨款情况


2018年公共安全支出4749.23万元,占 81.12%,较2017年增加437.1467万元,增长原因主要是机关事业单位工资制度改革等;社会保障和就业支出571.77万元,占9.77%,较2017年减305.4516万元,下降原因主要是2018年度退休人员退休费移交至社保局,不纳入本单位预算;医疗卫生支出 190.41万元,占3.25%,较2017年增加43.7465万元  ,增长原因主要是新招录民警,民警人数增加,医疗保险缴费基数增加;住房保障支出343.19万元,占5.86%,较2017年增加66.1502万元 ,增长原因主要是增长原因主要是新招录民警,民警人数增加,住房公积金缴费基数增加等。


六、2018年一般公共预算基本支出情况说明


2018年一般公共预算基本支出5149.61万元,其中:工资福利支出4213.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出576.3  万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助359.4 万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。


七、2018年政府性基金预算财政拨款情况


2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出。


八、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费


公安局本级的机关运行经费财政拨款预算5854.6万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。


(二)政府采购情况


2018年政府采购预算总额574万元。其中:政府采购货物预算574万元,政府采购服务预算0 万元。


(三)国有资产占用使用情况


本级及所属单位共有车辆76辆,全部为一般公务用车。单位无价值200万元以上的大型设备。


2018年部门预算未安排车辆购置费,未安排购置单位价值200万元以上的大型设备。


(四)预算绩效编制情况


按照《关于编制2018年部门预算和2018-2020年部门三年滚动财政规划的通知》(财预[2017]216号)要求,怀宁县公安局2018年实行绩效目标管理的项目8个,涉及财政拨款预算705万元。


第三部分   名词解释


(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。


(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


(四)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


第四部分   2018年部门预算表


1、怀宁县公安局2018年收支预算总表


2、怀宁县公安局2018年收入预算总表


3、怀宁县公安局2018年支出预算总表


4、怀宁县公安局2018年财政拨款收支预算总表


5、怀宁县公安局2018年一般公共预算支出预算表


6、怀宁县公安局2018年一般公共预算基本支出预算表


7、怀宁县公安局2018年政府性基金预算支出预算表


 


附件:2018年部门预算公开表


 







附件:怀宁县公安局2018年预算公开附表挂网.xls 下载
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